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丹阳市十七届人大四次会议材料之六 关于丹阳市年财政预算执行情况和年财政预算（草案）的报告 ——在市第十七届人民代表大会第四次会议上 丹阳市财政局徐国庆年1月4日 各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告丹阳市年财政预算执行情况和年财政预算草案（书面），请予审议，并请列席人员提出意见。 年全市财政预算执行情况年，面对复杂多变的经济形势，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，市财政紧紧围绕丹阳市委第十三届八次全会部署，不断强化预算管理，统筹优化财政资源配置，努力克服由于政策性和结构性减税等带来的财政减收的困难，实现了财政运行的总体平稳，较好地完成了市十七届人大常委会第二十次会议批准通过的预算调整任务。 -2- 一、年预算执行情况（一）一般公共预算执行情况1．全市一般公共预算全市一般公共预算收入万元，完成调整预算的.02%，同比增长1%。其中，税收收入万元，占一般公共预算收入的83.55%。全市一般公共预算支出万元，完成调整预算的99.99%，下降1.81%。当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金等万元，收入共计万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等万元，当年支出共计万元。收支相抵，预计年终结转万元。2．市本级一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力万元，增长7.02%；一般公共预算支出万元，增长5.29%。市本级可用财力增长，主要是市本级通过调入土地收益、盘活存量资金增加财力。市本级支出增长，主要是加大社保、教育等民生方面投入。 3．曲阿街道一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，曲阿街道一般公共预算可用财力万元，负增长16.65%；一般公共预算支出 -3- 万元，负增长4.61%。曲阿街道可用财力下降，主要是受全面减税降费政策影响，街道所辖企业税负下降影响街道财力。曲阿街道支出下降，主要是按上级要求压减了一般性支出和项目支出。4．云阳街道一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，云阳街道一般公共预算可用财力万元，负增长25.35%；一般公共预算支出万元，负增长46.32%。云阳街道可用财力下降，主要是受全面减税降费政策和辖区房地产企业税负下降影响，一般公共预算收入同比减收近亿元。云阳街道支出下降，主要是年支持企业发展支出较年兑现规模企业一次性财政奖补政策时，下降97.52%。（二）政府性基金预算执行情况全市政府性基金收入万元，完成调整预算的98.29%，增长.34%；政府性基金支出万元，完成调整预算的87.13%，增长.8%。其中，新增专项债券安排支出万元。当年政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入等万元，收入共计万元。当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等万元，当年支出共计万元。收支相抵，预计年终结转万元。 -4- （三）国有资本经营预算执行情况全市国有资本经营收入万元，完成调整预算的%，增长.97%，加上年结转万元，收入共计万元。全市国有资本经营支出万元，完成调整预算的%，加调出资金万元，支出共计万元，预计年终结转万元。（四）社会保险基金预算执行情况全市社会保险基金收入万元，完成预算的.05%，增长5.02%;社会保险基金支出万元，完成预算的99.67%，增长6.76%；加上级补助收入万元，减上解上级支出万元，收支相抵，预计当年收支结余万元，年终滚存结余万元。（五）地方政府债券资金转列预算情况经市人大常委会批准，将我市地方政府性债务按照债务类别分别纳入一般公共预算和政府性基金预算。年我市共取得省代发的地方政府债券（一般债券和专项债券）万元。其中：新增债券万元，存量置换债券万元。存量置换债券专项用于置换我市到期债务，安排相应的偿债支出。新增债券按照债务类别分别列入一般公共预算支出和政府性基金支出，全部用于安排我市公益性市政设施工程建设。以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街 -5- 道、区）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。 二、全市年预算执行特点（一）开源节流，确保预算收支平衡。一是强化税收错位征管力度。努力化解各类政策性减收对我市财政收入组织造成的困难，抓住重点行业和重点企业等“关键税源”，顺利完成了市人大批准的调整预算收入目标。二是全面压缩一般性支出，确保财政收支平衡。年，全市三公经费.52万元，同比下降19.09%，会议费、培训费万元，同比下降14.36%，全市政府采购支出节支率9%。三是多渠道筹措调度，全力保障财政正常运行。积极向上争取，年预计争取上级补助收入14.7亿元，争取新增债券资金45亿元。将国有土地出让净收益和国有资本经营预算当年收入的25%调入一般公共预算，清缴财政预算外存量资金，清理财政专户资金与预算内往来，为财政正常运转提供财力保障。（二）综合施策，助力实体经济发展。一是全面贯彻落实减税降费政策，积极减轻企业负担。落实降低增值税税率、个人所得税专项附加扣除、小规模纳税人减征地方六税两费和提高企业研发费用税前扣除比例等减税政策，全年减轻企业负担近14亿元。二是贯彻落实产业强市战略，全力培植地方税源。调整和完 -6- 善财政奖补政策，制定《关于加强和完善我市制造业园区建设的意见》等相关扶持政策；投入1.29亿元，促进企业技术与研发创新，支持重点骨干企业增加科技投入；安排万元，推动总部经济建设和实体经济发展；安排万元，支持多层次、多领域人才招引，支持各类人才来丹就业创业，为实体经济发展提供更有力的人才支持。三是整合财政金融资源，强化政银企协调联动。向72家中小企业投放苏微贷、财科贷2.12亿元，向户小微农业企业提供财政担保贷款万元，为中小企业发展保驾护航。（三）优化结构，不断夯实基本民生保障底线。立足保基本、补短板、兜底线，推动民生福祉改善，健全保障长效机制，将有限资金用在民生工作关键处。年全市民生支出71.38亿元，占一般公共预算支出的80%,较去年同期提升3.65个百分点。一是助推乡村振兴发展。发放农机购置补贴1万元，惠及农户户；发放耕地地力保护补贴万元，受益农民14.39万户；发放农村三项补贴1.07亿元，涉及12个镇（区、街道）、个村及社区、14万余农户；投入资金万元，支持精准扶贫项目建设；安排耕地占补平衡财政补贴资金万元，新增耕地面积亩；投入高标准农田建设资金万元，大力提高农业基础设施建设标准。二是推动民生福祉改善。全年 -7- 投入居民养老保险财政补贴3.3亿元，将居民养保基础养老金月标准提高13元和老年居民养老补贴标准提高到元/月；调整补发养老金万元，人均增幅.1元/月，其中企业退休人员补发万元，机关事业单位退休人员补发万元；全年投入城乡居民医疗保险3.7亿元，个人参保财政年补助标准提高到元；全年发放城乡低保、临时救助、困难补贴、重残补贴、尊老金等1.69亿元，着力完善社会救助和社会福利体系建设；全年投入资金万元，将全市98.33万常住人口的基本公卫人均补助标准提高到75元；投入资金1.85亿元，巩固基本药物制度和医疗卫生机构综合改革；发放失业保险稳岗津贴.19万元，惠及职工人。三是全力保障重点民生领域资金需求。安排资金3.5亿元，统筹用于推进幼儿园、小学建设和校安工程贷款利息偿还；投入万元，用于城乡公交一体化建设及农村公路养护；安排污水、污泥、垃圾焚烧处理资金万元，大力支持城乡生态环境保护；安排资金万元，用于支持大运河文化带建设和新时代文明实践中心试点等工作；安排资金万元，支持对口协作扶贫。（四）深化改革，提高财政综合管理效能。一是上线预算管理一体化系统。统筹联动基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整、预算执行、会计核算等环节，将所有项目资金纳入项目库管理，严格入库申报。二是推进人大预算联网监 -8- 督改革。支持建立预算监督查询平台，实现人大对预算安排、资金拨付、收支执行全流程的实时在线监督。三是建立健全涉农资金管理长效机制。按照“大平台、电子化、全留痕”的要求，对涉农资金全过程跟踪管理。年，全市已录入涉农资金监管平台的资金量为12亿。集中开展惠农补贴专项治理整改情况“回头看”工作，构建村级自查、镇级核查、丹阳督查、镇江抽查的大监督体系。四是进一步加强资金绩效管理。根据年初确定的绩效评价目标，对市级30个财政支出项目共计约15.9亿元开展绩效评价，具体包括知识产权专项经费等8个财政评价项目，农村公路养护专项等22个单位自评价项目。开展绩效评价的项目数量比上年增加66.7%。五是积极防范化解政府债务风险。坚持综合施策、系统化解，全方位加强债务风险防控管理，坚决禁止违法违规举债，坚决杜绝各类变相举债行为，坚决遏制新增政府隐性债务，通过加快平台转型、盘活闲置资产、严控政府投资等措施，坚决控制地方债务增速，坚决守住不发生系统性风险的底线。各位代表，年财政收支预算运行总体平稳，但也存在一些不容忽视的矛盾和困难，主要表现在：减税降费效应持续显现，地方可用财力难有增长；刚性支出与必保支出规模仍在不断攀升，地方财政保工资、保运转、保基本民生支出压力日益沉重，财政收支预算“保平衡”成为新常态；财政支出结构还需优化， -9- 资金使用效率效益有待进一步提升；财政运行中不确定、不稳定因素增多，偿还到期政府债务、化解政府隐性债务加剧财政收支平衡难度等等，我们将高度重视这些问题，努力加以解决。 年全市财政总预算草案 一、年预算安排的总体要求年财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、市委十三届八次全会精神，按照“有保有压、收支平衡”的原则，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，真正树立长期过“紧日子”的思想，压控支出规模，加大统筹力度，推进资金整合，硬化预算约束，防范化解地方政府债务风险，全力以赴确保年度财政收支平衡。 二、年预算安排情况（一）一般公共预算草案1.全市一般公共预算年全市一般公共预算收入预计60万元，同比增长1.5%左右。全市一般公共预算支出预计万元，与上年基本持平。当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、调入资金等万元，收入共计万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、年终结转等万元，支出共计万元。收支相抵，保持平衡。 -10- 2.市本级一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，年市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力预计万元，下降0.83%；一般公共预算支出预计万元，下降8.1%。市本级可用财力负增长，主要是全面贯彻减税降费政策，收入增长乏力。市本级支出下降，主要是市财政全面压缩项目支出，压降一般性支出。3.曲阿街道一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，曲阿街道一般公共预算可用财力预计万元，增长3.09%；一般公共预算支出预计万元，增长17.06%。曲阿街道支出大幅增长，主要是街道教育支出和农林水支出增幅超%。4.云阳街道一般公共预算按照镇（街道、区）财政体制结算，云阳街道一般公共预算可用财力预计万元，增长42.86%；一般公共预算支出预计万元，增长41.37%。云阳街道预计可用财力大幅增长，主要是街道年出让国有土地，将在年进入产税期。5.全市重点支出安排情况年继续大力压缩“三公经费”等一般性支出，坚持“守住底线、突出重点”，强化对基本民生的托底保障，统筹安排各 -11- 类资金，集中财力办大事。重点科目及项目支出安排情况如下： ——农林水支出拟安排万元。贯彻落实“乡村振兴”战略，支持加快农业现代化步伐，加强以水利为重点的农业基础设施建设，加大农业综合开发力度。安排农林支出万元，水利支出万元，扶贫支出万元，农村综合改革支出万元。——教育支出拟安排万元，占一般公共预算支出的24.45%。改善学校基本办学条件，完善教育经费保障机制，促进义务教育优质均衡发展、现代职业教育创新发展，扩大学前教育资源。统筹本级财力和新增债券资金万元，安排学前教育万元，义务教育万元，高中教育万元，职业教育万元，教育管理事务支出万元。 ——科学技术支出拟安排万元。支持高新产业发展、科技成果转化及自主创新投入，促进企业成为科技投入和自主创新的主体。安排技术研究与开发支出万元。——公共安全支出拟安排万元。健全公检法司经费保障体系，提高公检法司人均公用定额保障标准，积极维护公共安全和社会和谐稳定。安排公安支出万元、检察支出万元、法院支出万元、司法支出万元。——社会保障支出拟安排371万元，卫生健康支出万元，合计占一般公共预算支出的21.47%。扩大社会 -12- 保障覆盖面，加大对特困群体、基本民生托底保障的投入力度，加大医疗服务、疾病防控投入，医院改革，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。主要安排保险基金补助万元，抚恤支出万元，城乡居民最低生活保障及其他社会救济支出万元，社会福利和残疾人事业支出万元，退役安置支出万元，对基本医疗保险基金补助万元，基层医疗卫生机构支出万元，公共卫生支出万元。——文化体育与传媒支出拟安排万元。继续推进新时代文明实践中心建设工作，促进群众文化事业发展，支持体育场馆、活动中心免费开放。安排文化文物体育支出万元，宣传文化发展专项支出万元。——城乡社区支出拟安排万元，节能环保支出万元。支持城市基础设施建设、维修及环境改善，加大对水、气、生活垃圾等污染治理力度，构建宜居城乡环境。安排城乡社区公共设施支出万元，城乡社区环境卫生支出万元，污染防治及减排支出万元，循环经济等其他节能环保支出万元。（二）政府性基金预算草案年全市政府性基金收入预计万元，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入等万元，收入共计 -13- 万元。全市政府性基金支出预计万元，其中安排国有土地使用权出让支出万元用于偿还政府隐性债务利息。政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、年终结转等万元，支出共计万元。收支相抵，保持平衡。（三）国有资本经营预算草案年全市国有资本经营收入预计万元，加上年结转万元，收入共计万元。全市国有资本经营支出万元，其中安排国有企业资本金注入支出万元用于偿还政府隐性债务利息。国有资本经营支出，加年终结转万元，支出合计万元。收支相抵，保持平衡。（四）社会保险基金预算草案年全市社会保险基金收入预计万元，社会保险基金支出预计万元，加上级补助收入33万元，减上解上级支出万元，加预计上年结余万元。收支相抵，年终结余万元。年我市地方政府债务限额万元，年末地方政府债务余额万元。年我市地方政府债务预算情况，将严格按照新预算法要求，在年度执行中依据省政府批准的债务限额和分配的债券数额，债券使用计划和预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。 -14- 三、努力完成年财政改革与预算收支任务年，我们将坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能，确保年各项财政工作平稳运行。（一）增收节支，提升财政预算平衡能力。坚持统筹兼顾、量入为出，努力增收节支，确保收支平衡。一方面，加强收入预算执行分析判断，积极
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